库房管理制度
第一章 总则
第一条 制定目的
为加强花乡联合（北京）集团有限公司（以下简称：花乡联合集团）库存办公用品/物资管理、明确办公用品/物资出、入库手续及流程，保证库房安全，特制定本管理制度。
第二条 适用范围
适用于全体员工。
第二章 管理职责
第三条 职责
（一）综合管理中心负责人对库房管理负有管理、监督、检查责任；
（二）库房管理员对库房物资负有管理、保管、检查责任。
第四条 库房管理
（一）公司的各种办公用品、礼品、物资、材料由库房管理人员登记并统一管理；
（二）办公用品/物料物资入库必须有《进货单》/《采购单》和合格证，库房管理员与采购人员一同验收，库房管理员要验收数量和质量。交接物资时必须当面检查包装。如发现实物与采购单数量、规格不符时，库房管理员应向交货人提出并通知有关负责人。对缺损和不合格物料应及时在《进货单》/《采购单》上说明并向部门负责人汇报；
（三）特殊要求的物资，可会同专业人员一起进行物资验收，并在库存登记中注明；
（四）清点验收后，库房管理员填写入库单，将办公用品/物资按数量、规格等标识清楚，方可入库；
（五）物资入库后按其所标性质划分区域或库位；
（六）办公用品/物资入库后，当日填写《入库单》；严格整理帐单资料，入库登记要求清楚写明办公用品/物资的名称、规格、数量、进货时间等内容；帐单要填写清楚、准确、整洁不得随意涂改，做到帐物相符，如发现办公用品/物资不足或缺损要查明原因填写《周库存报表》及时向部门负责人汇报；
（七）出库时应以先进先出为原则进行办公用品/物资出库；
（八）入库办公用品/物资要尽量合理堆垛，分类、定量存放，易腐、易碎、易燃、易挥发物料应另外放置；
（九）严格执行出库手续，办公用品/物资出库必须经库房负责人确认，填写出库单方可出库；
（十）本着降低消耗费用，合理利用和节约资金的原则，对发放的办公用品/物资、耗材实行以旧换新的原则，部门若需要领取新用品时库房
管理员要严格遵照执行；
（十一）库房管理员应重视材料放置的环境，保障库房内卫生，存放安全、整齐。应严格控制温湿度，防止办公用品/物资的锈蚀和损坏。
（十二）严禁未有任何出库手续情况下私自出库办公用品/物资。因突发情况下出库（须经本部门负责人同意），事后第一时间将出库手续补
全，否则按未有出库手续办理。
（十三）每天下班前库房管理人员必须检查好门、窗是否关闭好，锁好。
（十四）禁在未经主管领导同意的情况下将库房钥匙交其他人员保管或开、锁门。
第三章 库房管理细则
第五条 出库管理
（一）每月 10 日，总部各部门内勤人员执本部门负责人签字确认的《物资采购申请单/个人领取办公用品登记表》，进行当月物资领用，库
房管理员根据登记表安排物资出库；
（二）新入职人员由人事专员指引到库房领取物资，物资明细详见《办公设备、用品配用明细表》，库房管理员并在《人事报到通知书》签
字确认。
第六条 盘点管理
（一）每月 30 日前，库房管理员应对库房内办公用品/物资进行逐一清点，并根据清点结果填写《库存办公用品/物资盘点表》；
（二）库房管理员应将库存办公用品/物资明细帐的余额和盘点表上的实物余额进行核对；
（三）库房管理员应在每月 30 日前将当月《办公用品/物资盘点表》、《月库存报表》汇总报部门负责人；
（四）综合管理中心负责人应不定期对库房办公用品/物资进行抽样或全部核对；
（五）每月库房盘点人员：库房管理员、后勤保障科、财务部、综合管理中心；
第七条 库房物资管理资料的保管
库房办公用品/物资的管理资料由综合管理中心负责人审核无误后，由综合管理中心后勤保障科保管。
第八条 物品采购报销
报销物流费用时，除物流提供的凭证，应后附入库单，否则财务不予报销。
第九条 库房防火要求
（一）库房内严禁吸烟，严禁火种入库，动用明火必须由公司高管审批同意；
（二）库存物资必须按性质分类储存，易燃易爆和有毒危险品必须设专用库房储存；
（三）库房照明须符合防火规范，不得使用碘钨灯照明；
（四）库房内不准使用电暖炉、电炉、电烙铁、电熨斗、交流收音机、电视机等电器设备；
（五）库房内的用电不得超过安全负载，发现电气设备和线路故障，应立即停止使用，并通知立即修理并报总部办公室备案；
（六）库房工作人员下班后须将所有电源切断；
（七）库房内须配备足够的灭火设施和器材，并摆放不能把定的位置；
（八）库房工作人员都应接受消防安全培训，具有防火、灭火的基本常识和技能。
第十条 以上制度有违反，视情节轻重重将处以 50-300 罚款或无偿与其解除劳动合同。因此给公司造成的经济损失由相关责任人全部承担，公司保留追究其法律权利。
第四章 附责
第十一条 库房管理相关表格附件
第十二条 本制度由花乡联合集团综合管理中心拟定、修改和解释。
第十三条 本制度自下发之日起实施
